Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат №3»

               
ГОУ ЯО Переславль-Залесская СКОШИ №3  2010 год         Приложение 1-а
Показатель код единица измр. Значение показателя
2009 факт 2010 факт 2011 оценка 2012  прогноз 2013  прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Общие показатели  
1.1.Выполнение государственного задания  
Оказание государственной услуги (госзадание факт/план) 101 % 106 100 103 100 100
Использование бюджетных ассигнований на исполнение государственного задания (факт/план)  102 % 95 100 86 100 100
Эффективность исполнения государственного задания (строка 101 / строка 102) 103 % 112% 100% 120% 100% 100%
1.2.Финансовые показатели деятельности  
Доходы – всего (сторока 210 + строка 220) 200 тыс.руб. 26347 29 900 32401 33930 33930
Доходы по отношению к предыдущему году 201 % Х 113% 108% 105% 100%
Бюджетные ассигнования (уточненная бюджетная роспись) 210 тыс.руб. 26347 29900 32401 33930 33930
Бюджетные ассигнования к предыдущему году 211 % Х 113% 108% 105% 100%
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (130 и 180 код) 220 тыс.руб.          
Доходы от предпринимательской деятельности к предыдущему году 221 % Х 0% 0% 0% 0%
Доля доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения (строка 220 / строка 200) 230 % 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1.3. Показатели загрузки учреждения  
Пропускная способность учреждения по паспорту (по лицензии на обучение ) 300 чел. 120 120 120 120 120
Пропускная способность учреждения по паспорту (по лицензии на проживание) 300а чел. 50 50 50 50 50
Динамика паспортной пропускной способности учреждения к предыдущему году 301 % Х 100% 100% 100% 100%
Фактическая пропускная способность (по лицензии на обучение) 310 чел. 120 120 120 120 120
Фактическая пропускная способность (по лицензии на проживание) 310а чел. 50 50 50 50 50
Динамика фактической пропускной способности к предыдущему году  311 % Х 100% 100% 100% 100%
Фактическая загрузка учреждений (использование фактической пропускной способности учреждения по обучению) 320 чел. 112 112 115 105 105
Фактическая загрузка учреждений (использование фактической пропускной способности учреждения по проживанию 320а чел. 70 68 61 60 50
Уровень использования фактической мощности учреждения по обучению (строка 320 / строка 300) 400 % 93% 93% 96% 88% 88%
Уровень использования фактической мощности учреждения по проживанию (строка 320а / строка 300а) 400а % 140% 136% 122% 120% 100%
Уровень  мощности учреждения (строка 310 / строка 300) 500 % 100% 100% 100% 100% 100%
Степень износа основных фондов 600 % 19 50 80 60 70
2. Отраслевые показатели
Количество потребителей на одного работающего 710 чел. 1 1,1 1,5 1 1
Средня наполняемость классов (групп) 720 чел. 8,6 9,3 9,6 10 10
Соотношение ФОТ работников, непосредственно предоставляющих услугу, к общему ФОТ  730 % 69% 56,9% 77% 60% 70%
               
© Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат №3», 2017 Работает на CMS2.edu при поддержке © ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании"
Страница обновлена 17.05.2017